Governança

Action Plans

Acompanhamento dos planos de ação corretiva: prazos, evidências de solução e aprovação da auditoria.

Seu perfil tem acesso somente leitura. Você pode consultar e exportar, mas não alterar planos.

Buscar

ID	Tipo	Projeto	Departamento	Responsável	Prazo	Status	Ações
Carregando planos...

Novo Action Plan

Campos com * são obrigatórios.

ID

Tipo *

Risco tratado *

ID do risco na biblioteca (Controles Internos → Riscos).

Lado do bow-tie

Project ID

Projeto *

Unidade

Departamento *

Prazo (Due Date) *

Responsável

Gap identificado *

Plano de ação *

Action Plan

Dados do plano

Histórico de interações