Controles Internos · ICFR

Controles

Matriz de controles SOX: natureza, frequência, automação, owner, asserções cobertas e histórico de testes. Clique no ID para abrir a ficha completa.

Matriz de controles

Por padrão, apenas controles em operação. Registros descontinuados, substituídos, obsoletos ou aposentados permanecem no histórico.

Apenas controles ativos

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