Módulo
Controles Internos
ICFR — Internal Controls over Financial Reporting: matriz de riscos e controles, ciclos de teste (Interim e Year End) e relatórios de efetividade.
Categorias de processo
O prefixo de 3 letras do ID (ex.: ITG-C01, TAX-R02) define a categoria do risco ou controle e agrupa os resultados nos ciclos, relatórios e no Dashboard.
Riscos
Riscos de reporte financeiro por processo, com causa, consequência e objetivo de controle.
… GerenciarControles
Controles que mitigam os riscos, com tipo, frequência e vínculo à matriz (RCM).
… GerenciarCiclos de teste
Crie ciclos Interim / Year End, selecione controles e registre testes de design e efetividade.
… AcessarRelatórios
Resultado consolidado por ciclo: controles efetivos, deficiências e exportação da RCM completa.
Gerar